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咸宁市交通物流发展局2018年部门决算公开信息

来源: 时间:2019-09-30

                            目  

第一部分 咸宁市交通物流发展局单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成及人员情况

三、年度主要工作任务及目标

第二部分 咸宁市交通物流发展局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 咸宁市交通物流发展局2018年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  咸宁市交通物流发展局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关的物流发展工作的有关法律、法规、政策和技术标准。

(二) 参与拟订本市交通物流发展规划及有关政策。

(三) 拟订本市交通物流发展项目,指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设。

(四) 扶持和指导本市交通物流企业发展,推进传统运输业向现代交通物流业转型。

(五) 承担交通物流市场的监管工作,维护交通物流市场秩序。

(六) 承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作。

(七) 承担交通物流发展有关协调工作。

(八) 承办承办上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成及人员情况

咸宁市交通物流发展局属于全额拨款的事业单位,设立9个内设机构,分别是:办公室、 财务审计科、政策法规科、人事科、物流发展科、规划建设科、信息科技科、市场监管科及直属分局。设定编制数35人,其中事业编制32人,工勤编制3人。咸宁市物流局在编在岗28人,退休19 人,人事代理人员5人,长期聘用人员2人,遗嘱1人,合计55人。

三、年度主要工作及目标

1、咸宁市物流公共信息服务平台推广工作及目标:主要解决交通物流信息化运行与建设,指导全市交通物流企业向现代物流企业转型、建立建设物流信息平台,解决全市物流企业物流信息共享、运力浪费、信息获取等相关工作。

2、农村物流项目资金申报与专项审查工作及目标:推进农村物流融合发展工作,根据文件精神,召开会议、积极动员,督促各县市按照规划内容,建设农村物流基础设施,设立农村物流融合示范点,建立农村物流项目库,对建设完成且运营效益较好的试点进行大力宣传,申报省级重点试点示范项目,争取扶持资金;配合省财政厅、交通运输厅做好全市农村物流项目物流发展专项资金拨付使用情况纪律检查工作,对获得国家补助资金的农村物流试点项目进行实时监管,专项审查,确保项目补助资金专款专用。

3、物流企业资质评估工作及目标:通过动员、宣传、咨询专家、会议培训等方式,鼓励和扶持物流企业做大做强,指导扶持物流企业积极申报湖北省重点物流企业、物流业湖北名牌、国家A级物流企业等荣誉称号,从而提升物流整体素质水平,壮大市场规模,完善咸宁市物流基础设施建设,优化投资环境,提升竞争力。

42018年度全市物流站场建设督查工作及目标:2018年度全市物流站场建设督查工作,配合省财政厅、交通运输厅做好全市物流项目物流发展专项资金拨付使用情况、纪律检查工作(赤壁市康华物流园、通城县综合物流园、湖北嘉安综合物流园),聘请第三方审计机构对专项资金进行专业审计。

5、物流平台运行与维护工作及目标:建设与推广物流信息平台的普及与使用。同时负责物流信息平台运作及信息公布和核查、网站维护及操作人员考核培训工作等;维护管理、执行《物流信息考核制度》、网站信息真实性核查、物流平台维护操作会议工作开展。

第二部分  咸宁市交通物流发展局2018年部门决算表

咸宁市交通物流局发展局决算报表(见附件

第三部分  咸宁市交通物流发展局2018年部门决算安排情况说明

、部门决算收支情况总体说明

2018年我局部门决算收入547.99万元。其中:财政拨款收入522.35万元,占收入总额的95.32%;其他收入25.64万元。我局2017年决算收入534.6万元。2018年部门决算收入比2017年增加13.39万元,增长2.5%,主要原因是2018年薪资调整,财政拨款人员经费增加。

、部门决算收支增减变化情况说明

2018年我局部门决算支出547.99万元。其中:基本支出485.99万元,占支出总额的88.69%;项目支出62万元,占支出总额的11.31%。本年结(转)余0元。我局2017年部门决算支出534.6万元,2018年部门决算支出比2017年增加13.39万元,增长2.5%,主要原因是2018年薪资调整人员经费支出增加。

机关运行执行情况说明

我局2018年度机关运行经费支出48.92万元,与本单位一般财政拨款支出中公用经费支出一致。其中:办公费4.91万元,印刷费0.08万元,咨询费0.04万元,水费0.21万元,电费1.68万元,邮电费0.34万元,物业管理费0.69万元,差旅费2.07万元,维修护费4.68万元,会议费0.43万元,培训费0.13万元,公务招待费0.36万元,劳务费1.23万元,工会经费3.39万元,福利费2.53万元,公务用车运行维护费2.39万元,其他交通费用0.16万元,其他商品和服务支出23.6万元。

机关运行经费2018年度部门预算数是48.92万元,2018年度部门决算支出是48.92万元,其中标准公用经费支出27.94万元,其他公用经费支出20.98万元,与预算相符。

2017年度部门机关运行经费决算数是44.48万元2018年机关运行经费支出2017年增加4.44万元,增长9.98%,主要原因是对职工伙食补贴增加

政府采购执行情况说明

2018年度政府采购情况严格按照我局实际工作需要出发予以采购,本单位2018年度政府采购办公设备购置支出1.59万元。

财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年我局 “三公”经费财政拨款支出预算为27万元,支出决算为15.82万元,完成预算的58.59%。其中:因公出国(境)费用0元,预算为0元。公务用车购置及运行维护费14.92万元,完成预算的74.6%;公务接待费0.9万元,完成预算的12.86%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。

1、因公出国(境)费0万元

2公务用车运行维护费14.92万元2017年公务用车运行维护费支出16.73万元2018年决算比2017年减少1.81万元下降10.82%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费。

3、公务接待费0.9万元。2017年公务接待支出2.76万元2018年支出比2017年减少1.86万元下降67.39%2018年本单位公务接待15次,公务接待86人次。主要用于单位交流工作情况发生的接待费支出。

4、年内公务用车购置0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本单位共有一般公务用车3辆。

2018年度国有资产报废下账一批合计71.42万元,其中固定资产账面价值68.48万元,无形资产账面价值2.98万元。

2018年度预算绩效执行情况说明

根据预算绩效管理要求,需对2018年度预算项目支出达50万以上项目开展绩效考评管理,因本单位无单个超过50万项目,故仅对本年度项目进行自查自评。2018年度共有五个项目,一般公共预算项目资金收入合计62万元,无其他资金来源收入。所有项目严格按照预算项目绩效考评要求执行。

八、扶贫资金安排情况说明

单位扶贫资金安排情况

第四部分 名词解释

根据政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则,对市交通物流发展局2018年部门决算中相关名词解释如下:

财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。我厅社会保障和就业支出主要为行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置等支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                                                            收入支出决算总表





公开01表
部门:咸宁市交通物流发展局金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1522.35一、一般公共服务支出300.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出310.00
三、事业收入30.00三、国防支出320.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出330.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出340.00
六、其他收入625.64六、科学技术支出350.00

7
七、文化体育与传媒支出360.00

8
八、社会保障和就业支出3745.36

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.00

10
十、节能环保支出390.00

11
十一、城乡社区支出400.00

12
十二、农林水支出410.00

13
十三、交通运输支出42456.94

14
十四、资源勘探信息等支出430.00

15
十五、商业服务业等支出440.00

16
十六、金融支出450.00

17
十七、援助其他地区支出460.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.00

19
十九、住房保障支出4845.68

20
二十、粮油物资储备支出490.00

21
二十一、其他支出500.00

22
二十二、债务还本支出510.00

23
二十三、债务付息支出520.00

24

53
本年收入合计25547.99本年支出合计54547.99
用事业基金弥补收支差额260.00结余分配550.00
年初结转和结余270.00年末结转和结余560.00

28

57
总计29547.99总计58547.99
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                                                                                                       收入决算表










公开02表
部门:咸宁市交通物流发展局金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计547.99522.350.000.000.000.0025.64
208社会保障和就业支出45.3645.360.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休45.3645.360.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.0639.060.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.306.300.000.000.000.000.00
214交通运输支出456.94431.300.000.000.000.0025.64
21401公路水路运输456.94431.300.000.000.000.0025.64
2140101  行政运行26.641.170.000.000.000.0025.47
2140102  一般行政管理事务1.181.180.000.000.000.000.00
2140112  公路运输管理429.12428.940.000.000.000.000.17
221住房保障支出45.6845.680.000.000.000.000.00
22102住房改革支出45.6845.680.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金39.4739.470.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴6.216.210.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




             支出决算表










公开03表
部门:咸宁市交通物流发展局金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计547.99485.9962.000.000.000.00
208社会保障和就业支出45.3645.360.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休45.3645.360.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.0639.060.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.306.300.000.000.000.00
214交通运输支出456.94394.9462.000.000.000.00
21401公路水路运输456.94394.9462.000.000.000.00
2140101  行政运行26.6426.640.000.000.000.00
2140102  一般行政管理事务1.181.180.000.000.000.00
2140112  公路运输管理429.12367.1262.000.000.000.00
221住房保障支出45.6845.680.000.000.000.00
22102住房改革支出45.6845.680.000.000.000.00
2210201  住房公积金39.4739.470.000.000.000.00
2210202  提租补贴6.216.210.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:咸宁市交通物流发展局
      金额单位:万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次
1栏次
234
一、一般公共预算财政拨款1522.35一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3745.3645.360.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出380.000.000.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出42431.30431.300.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4845.6845.680.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计24522.35本年支出合计53522.35522.350.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余540.000.000.00
  一般公共预算财政拨款260.00
55


  政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


总计29522.35总计58522.35522.350.00
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



             一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:咸宁市交通物流发展局
金额单位:万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计522.35460.3562.00
208社会保障和就业支出45.3645.360.00
20805行政事业单位离退休45.3645.360.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出39.0639.060.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出6.306.300.00
214交通运输支出431.30369.3062.00
21401公路水路运输431.30369.3062.00
2140101  行政运行1.171.170.00
2140102  一般行政管理事务1.181.180.00
2140112  公路运输管理428.94366.9462.00
221住房保障支出45.6845.680.00
22102住房改革支出45.6845.680.00
2210201  住房公积金39.4739.470.00
2210202  提租补贴6.216.210.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








公开06表
部门:咸宁市交通物流发展局金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出407.58302商品和服务支出48.92307债务利息及费用支出0.00
30101  基本工资104.1930201  办公费4.9130701  国内债务付息0.00
30102  津贴补贴23.4330202  印刷费0.0830702  国外债务付息0.00
30103  奖金120.0130203  咨询费0.04310资本性支出0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031001  房屋建筑物购建0.00
30107  绩效工资65.0430205  水费0.2131002  办公设备购置0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费6.6630206  电费1.6831003  专用设备购置0.00
30109  职业年金缴费6.3030207  邮电费0.3431005  基础设施建设0.00
30110  职工基本医疗保险缴费14.9930208  取暖费0.0031006  大型修缮0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.6931007  信息网络及软件购置更新0.00
30112  其他社会保障缴费2.7630211  差旅费2.0731008  物资储备0.00
30113  住房公积金39.4730212  因公出国(境)费用0.0031009  土地补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费4.6831010  安置补助0.00
30199  其他工资福利支出24.7330214  租赁费0.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助3.8530215  会议费0.4331012  拆迁补偿0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.1331013  公务用车购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务招待费0.3631019  其他交通工具购置0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031021  文物和陈列品购置0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031022  无形资产购置0.00
30305  生活补助0.8830225  专用燃料费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.23399其他支出0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.0039906  赠与0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费3.3939907  国家赔偿费用支出0.00
30309  奖励金0.0330229  福利费2.5339908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费2.3939999  其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出2.9430239  其他交通费用0.16





30240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出23.60


人员经费合计411.43公用经费合计48.92
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



财政拨款“三公”经费支出决算表













公开07表
部门:咸宁市交通物流发展局


金额单位:万元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
27.000.0020.000.0020.007.0015.820.0014.920.0014.920.90
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



                 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:咸宁市交通物流发展局
金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





00000000








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


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