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咸宁市横沟桥治超检测站2018年决算信息公开

来源: 时间:2019-10-08

 

一、部门(单位)概况

1.主要职能

2.年度主要工作任务及目标

二、部门预算表

1.收支决算总表

2.收入决算总表

3.支出决算总表

4.财政拨款收支决算总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.政府性基金预算支出表

8.财政拨款“三公”经费支出表

三、横沟桥治超检测站2018年部门决算安排情况说明

1.部门决算收支情况总体说明

2.部门决算收支增减变化情况说明

3.机关运行经费安排情况说明

4.政府采购安排情况说明

5财政拨款“三公”经费预算情况说明

6. 国有资产占用情况说明

7. 2018年度预算绩效执行情况说明

8. 扶贫资金安排情况说明

四、名词解释

 

根据财政下发的《关于做好2018年度市直部门决算信息公开有关事项的通知》咸财库发[2019]120号决算公开的要求,现将本单位的决算信息进行全面公开。

一、部门(单位)概况

根据财政下发的《关于做好2018年度市直部门决算信息公开有关事项的通知》咸财预发[2019]120号决算公开的要求,现将本单位的预算信息进行全面公开。

1.部门职能

负责107国道咸宁市境内超限运输车辆的治理,宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策,对超限车辆进行科学检测,维护公路运输的正常秩序,保障道路的完好、畅通。

2.年度主要工作任务及目标

1、搞好路面治超工作,宣传关于治超的法规和政策。

2、配合交警、公安等职能部门开展联合治超行动,治理超限超载违法运输行为,维护治超成果。

3、不停车检测系统正式投入使用,高速预警、数据传输、采集等先进科技设备对提高治超工作起到事半功倍的成效。

4做好安防宣传工作,对设备及时进行维修维护。保证治超工作正常运行。

二、部门决算表

 

收入支出决算总表






公开01表

部门:咸宁市横沟桥治超检测站





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

542.14

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

32.48

六、科学技术支出

35

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

100.77


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00


13


十三、交通运输支出

42

494.09


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00


19


十九、住房保障支出

48

56.76


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00


24



53


本年收入合计

25

574.62

本年支出合计

54

651.62

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

83.98

年末结转和结余

56

6.98


28



57


总计

29

658.59

总计

58

658.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表











公开02表

部门:咸宁市横沟桥治超检测站










金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称






















栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

574.62

542.14

0.00

0.00

0.00

0.00

32.48

208

社会保障和就业支出

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

55.28

55.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.24

53.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

466.86

434.39

0.00

0.00

0.00

0.00

32.48

21401

公路水路运输

466.86

434.39

0.00

0.00

0.00

0.00

32.48

2140101

  行政运行

0.76

0.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

32.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.48

2140112

  公路运输管理

408.62

408.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

52.47

52.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

52.47

52.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

44.15

44.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表










公开03表

部门:咸宁市横沟桥治超检测站









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

651.62

561.64

89.98

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

100.77

100.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

100.77

100.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.73

98.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

494.09

404.11

89.98

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

494.09

404.11

89.98

0.00

0.00

0.00

2140101

  行政运行

1.67

1.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

  一般行政管理事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

  公路养护

32.48

32.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

  公路运输管理

434.93

344.96

89.98

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.76

56.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.76

56.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

48.44

48.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

8.32

8.32

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:咸宁市横沟桥治超检测站







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

542.14

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

100.77

100.77

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

461.61

461.61

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

56.76

56.76

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

542.14

本年支出合计

53

619.14

619.14

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

83.98

年末财政拨款结转和结余

54

6.98

6.98

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

83.98


55




  政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

626.11

总计

58

626.11

626.11

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:咸宁市横沟桥治超检测站






金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

619.14

529.16

89.98

208

社会保障和就业支出

100.77

100.77

0.00

20805

行政事业单位离退休

100.77

100.77

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.73

98.73

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.04

2.04

0.00

214

交通运输支出

461.61

371.63

89.98

21401

公路水路运输

461.61

371.63

89.98

2140101

  行政运行

1.67

1.67

0.00

2140102

  一般行政管理事务

25.00

25.00

0.00

2140112

  公路运输管理

434.93

344.96

89.98

221

住房保障支出

56.76

56.76

0.00

22102

住房改革支出

56.76

56.76

0.00

2210201

  住房公积金

48.44

48.44

0.00

2210202

  提租补贴

8.32

8.32

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:咸宁市横沟桥治超检测站








金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

482.97

302

商品和服务支出

38.91

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

140.58

30201

  办公费

2.97

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

31.90

30202

  印刷费

0.26

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

70.57

30203

  咨询费

0.25

310

资本性支出

2.70

30106

  伙食补助费

18.59

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

94.94

30205

  水费

0.44

31002

  办公设备购置

0.96

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

63.98

30206

  电费

5.81

31003

  专用设备购置

1.44

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.61

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.81

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

6.11

30211

  差旅费

1.66

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

48.44

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.69

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

3.04

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

4.58

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.15

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

1.30

30217

  公务招待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.30

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

6.27

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.25

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

3.28

30239

  其他交通费用

0.22







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

8.33




人员经费合计

487.55

公用经费合计

41.62

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:咸宁市横沟桥治超检测站











金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费




小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

12.50

0.00

12.50

0.00

12.50

0.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:咸宁市横沟桥治超检测站









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、部门决算安排情况说明

1.部门决算收支情况总体说明

收入包括:财政拨款收入542.14万元、其他收入32.48万元、年初结转结余83.98万元。

支出包括:社会保障和就业支出100.77万元:交通运输支出494.09万元,住房保障支出56.76万元,年末结转和结余6.98万元,

2.部门决算收支增减变化情况说明

咸宁市横沟桥治超检测站2019年收、支总决算658.59万元,与2017年相比,收、支总计各增加74.24万元,增幅11%。主要是:一是政策性增资是人员支出增加,导致基本支出增加;二是增加项目,导致项目支出增加。

3.机关运行经费安排情况说明

本单位机关运行经费为0,本单位为一般事业单位。

4.政府采购安排情况说明

2018年,本单位政府采购支出总额80.18万元,其中:专用设备78.92万元,通用设备0.96万元,软件0.3万元。

5.财政拨款“三公”经费决算情况说明

2018年“三公”经费财政支出预算为2万元,其中:公务接待费2万元;无公务用车运行费预算(因为面临公车改革,无此项预算安排);无公务用车购置费预算。2018年“三公”经费决算数为12.5万元,其中:公务用车运行费12.5万元,比上年度减少9.16万元,下降了58%,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制车辆费用。无公务接待费、公务用车购置费。

6.国有资产占用情况说明

2018年末资产总额为8652760.98元。其中流动资产563665.82元;固定资产6082629.91元(房屋3178287.14元,车辆650400元,其他固定资产2253942.77元。);无形资产2006465.25元。

7.重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明

治超执法不停车检测系统是根据《关于进一步规范全省公路不停车检测系统建设工作的通知》鄂路政[2017]239号文要求建设投资,共投入资金129.13万元。资金来源2个方面:1、省级转移支付资金50万元;2、地方财政预算资金79.13万元。建立不停车检测系统,主要是改进执法环境,有效治理超限超载,双向提高道路使用年限和安全出行系数,整治运输市场超限超载违法行为。对于促进全省公路超限治理创新发展、科学发展、安全发展具有十分重要意义。

8.扶贫资金安排情况说明

   本单位扶贫资金为0。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

5.因公出国境费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

6.公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。




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