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咸宁市交通实验幼儿园2018年决算公开情况说明

来源: 时间:2019-09-30

目   录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、年度主要工作任务及目标

二部分:2018年部门决算表

一、收支算总表

二、收入算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共算支出表

六、一般公共算基本支出表

七、政府性基金算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

三部分:2018年部门决算安排情况说明

一、部门算收支情况总体说明

二、部门算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明。

六、国有资产占用情况说明

七、2018年度预算绩效执行情况说明

八、扶贫资金安排情况说明

 名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、上年结转

4、三公经费

5、上级补助

一、部门概况

单位职能

1、依据【中华人民共和国教育法】等法律法规,加强幼儿园的科学管理,规范办园行为,提高保育和教育质量,促进幼儿身心健康。

3、窗体顶端

2、贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。

4、窗体顶端

3、促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展,增强体质,培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

5、窗体顶端

4、负责培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

5、负责科学管理、合理使用幼儿园的设施和经费,并积极筹措资金,改善办园条件。

6、负责维护幼儿园师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对幼儿园教育教学活动进行非法干涉。

7、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

机构设置及预算单位构成情况

1、咸宁市交通实验幼儿园始建于1979年4月,是一所公立的社会性幼儿园,事业编制45人。1998年被评为湖北省省级示范幼儿园。现有22个教学班,在册幼儿758名,教职员工118人。面向全市招收3-6岁幼儿入托并对其进行全面发展的教育。

2、机构情况:

咸宁市交通实验幼儿园内设九科室,即:园长办、书记办、副园长办、办公室、财务室、教研室、电教室、保管室、医务室         

3、人员情况:

全园教职员118人,共有编制45人,在职在编实有43人,离退休22人,经费自理人员53人。

年度主要工作任务及目标

加强园本内涵建设和硬件建设,大力提升教育实力。

、安全保质地完成新教学综合楼及附属工程建设。在市委市政府及交通运输局的大力支持下,教学楼已竣工验收,教学楼的装修预算与风雨操场的预算工作,在下半年的省级示范园复评之前完成建设,并投入使用。工程施工期间要求施工方严格按照国家建设施工规范,保质、按期完成工程项目。

、做好省级示范园的复评工作。两年一次的省级示范园复评工作因工程建设申请了延期,在2018年9月进行,幼儿园全体教职员工团结一心,共同努力,以扎实的工作态度,团结高效的工作作风,顺利通过了省级示范园复评工作。

、幼儿园严格按照国标目录完成了全园教玩具的配备。

第二部分:2018年部门算表

第三部分:2018年部门算安排情况说明

一、部门收支情况总体说明

年度收支决算情况

2018年度本年收入1450.25万元,其中财政拨款收入1226万元,占决算收入的85%,其他收入224.26万元,占决算收入的15%。

2018年度支出合计1417.24 万元,其中:基本支出 807.90万元占总支出的57%。项目支出609.33万元占总支出的43%。按支出功能分类:教育支出1302.74万元,占总支出的92%;社会保障和就业支出65.34万元,占总支出的4.6%;住房保障支出49.15万元,占总支出的3.4%。

二、部门算收支增减变化情况说明

决算收支增减变化说明

2018年财政拨款收入总决算1417.24万元。与2017年相比,财政拨款收入增加176.54万元,增加14%,主要是教育专项资金、财政拨3号教学楼基建款增加。基本支出同比上年支出减少2.8%。变动的主要原因是:压缩标准公用经费支出。项目支出同比上年度增加46%,变动原因:支出新建教学楼设备购置款。

机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费支出134.13万元,其中:办公费10.33万元、咨询费1万元、水费5.47万元、电费8.38万元、邮电费0.25万元、物业管理费4.67万元、差旅费6.35万元、维修(护)费20.53万元、培训费6.17万元、专用材料费32.28、劳务费6.70万元、工会经费11.71万元、福利费9.18万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用0.19万元、办公设备购置6.85万元、其他商品和服务支出3.45万元。机关运行经费比年初预算减少78.34万元,降低36%。主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

机关运行经费比2017年增加51.8万元,主要原因是增加了幼儿户外社会实践活动费用。

、政府采购执行情况说明

政府采购支出总额69.63万元。其中:政府采购货物支出67.63万元,政府采购服务支出2万元。2018年政府采购决算数比2017年减少28.18万元,主要原因是政府采购集采目录品目减少,列入政府采购支出总额减少。

五、“三公”经费支出情况说明

2018年我园“三公”经费财政拨款支出预算为 10.50万元,支出决算为 9.35万元,完成预算的 89%,其中:公务用车购置及运行维护费0.46万元,完成预算的11%。培训费8.89万元,完成预算的84%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出

1、公务用车购置及运行维护费0.46万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.32万元,下降41 %,主要原因是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务用车购置及运行维护费。

2、培训费8.89万元,培训费支出决算比2017年增加4.51万元,主要原因:我园是培训基地、成立了名师工作室,对教师业务学习加大了力度。

国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位资产总量1071.58 万元,其中流动资产86.01万元,非流动资产中固定资产442.91万元(房屋类251.81万元,通用设备类97.12万元,家具类11.45万元,车辆15.69万元,专用设备66.83万元),在建工程 532.14万元,无形资产10.50万元。流动负债10.26万元,净资产1061.32万元。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

七、2018年度预算绩效执行情况说明

2018年度预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我园组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及项1个,校舍维修改造,资金61.42万元,从评价情况看,对项目基本情况、自评工作开展情况和项目实际完成情况进行了总结和定性定量的分析。完成情况良好。    2、部门预算中项目绩效自评结果。我园今年在市级部门预算中反映所有项目绩效自评结果。   校舍维修改造项目绩效自评综述:校园维修改造项目经费年初预算资金81.42万元。在实施过程中,于2018年申请批复资金61.42万元,由于期间财政下达中央支持学前教育发展资金80万元,年末将该项目预算调减20万,预算执行率75%。主要产出和效益:2018年我园认真扎实展开各项工作,完成对水电改造(21个班)运动场地、卫生间进行改造全部完成,其目标是:5个个性--让校园更具有安全性、儿童性、艺术性、教育性、多样性,最大力度彰显这5个个性化;3个角度--室内环境整洁卫生,阳光充足,温度适宜;改造后受益幼儿人数742人,让幼儿在更舒适的学习环境中健康成长。提高本市示范幼儿园硬件设施及软实力,优化教学品质,树立市交通幼儿园在全市的示范作用,带动民办幼儿园硬件,软件实力的效仿,达到全市、县幼儿教育的整体水平,提升我园幼儿教育事业在社会的地位。

下一步改进措施:一是加强预算编制的科学性、合理性,提高预算约束力;二是结合年度预算情况,制定合理计划。加快推进项目工程结算进度,按时高效完成工作

、扶贫资金安排情况说明

我单位扶贫资金安排为0

第四部分:名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

项目支出:只在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出(境)国、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

上级补助:单位从上级主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。


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